4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 11/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/003-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/003-2016       
0,00
782,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/03 A 31/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
782,81
Un.:
SV
Quantidade:
15.656,2000
0,05
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/004-2016       
0,00
59.359,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 04/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.359,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.359,15
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/004-2016       
0,00
3.194,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 04/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.194,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.194,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/004-2016       
0,00
24.597,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 04/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.597,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.597,62
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/004-2016       
0,00
3.474,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 04/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.474,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.474,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4432/000-2016       
60,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4433/000-2016       
2.306,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - JOGO DE RETENTOR. DE MOTOR
349,45
PÇ
1,0000
349,45
5 - SENSOR TEMPERATURA
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
239,25
UN
1,0000
239,25
7 - DISTRIBUIDOR
349,45
PÇ
1,0000
349,45
8 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
280,58
UN
1,0000
280,58
9 - ENGATE
379,90
PÇ
1,0000
379,90
10 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
79,75
11 - TERMINAL DE DIREÇAO
85,55
UN
1,0000
85,55
12 - COXIM DO AMORTECEDOR . COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
13 - INJETOR DE GASOLINA
79,75
UN
1,0000
79,75
14 - RETROVISOR - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
143,55
UN
1,0000
143,55
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
193
313/001-2016       
0,00
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/03 A 06/04 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/003-2016       
0,00
559,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
Vl.Total:
559,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
BOMBEIROS
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4434/000-2016       
654,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
142,92
HR
1,7500
81,67
4 - CAMBAGEM - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
4419/000-2016       
571,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUXADOR. CAPO
Vl.Total:
47,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,78
2 - MAÇANETA DA PORTA
43,37
UN
1,0000
43,37
3 - BORRACHA. DO CAPO
88,21
UNI
1,0000
88,21
4 - MAQUINA DE VIDRO
121,28
UN
1,0000
121,28
5 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
47,05
UN
2,0000
23,53
6 - ROLAMENTO DA CORREIA
80,86
UN
1,0000
80,86
7 - AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA USO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 571,83 - DES. AGRÁRIO
143,28
UN
1,0000
143,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4422/000-2016       
629,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - SONDA LAMBDA
269,80
UN
1,0000
269,80
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
O DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 629,06 - DES. AGRÁRIO
330,15
UN
1,0000
330,15
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
4420/000-2016       
634,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
269,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - SERVIÇO. CORREIA DE SERVIÇO
84,52
HR
1,0300
81,67
4 - MÃO DE OBRA . PUXADOR, MAÇANETA, BORRACHA CAPO, MAQUINA DE VIDRO,MANIVELA, AUTOMATICO 
DA PARTIDA E ROLAMENTO DA CORREIA - PARA USO NO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 634,02 - DES. AGRÁRIO
175,00
HR
2,1400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
4421/000-2016       
350,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA . BAIXAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 
DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 350,36 - DES. 
AGRÁRIO
150,27
HR
1,8400
81,67
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
299
4417/000-2016       
1.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.540,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
4418/000-2016       
1.670,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.670,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.670,02
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3572/000-2016 - 01
-78,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3572/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 3572 - REF CI 65/2016
Vl.Total:
-78,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-78,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
4436/000-2016       
78,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
15,76
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - ACERTO 
CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 3572 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
63,04
KG
8,0000
7,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/003-2016       
0,00
2.346,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.346,00
Un.:
M3
Quantidade:
230,0000
10,20
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/003-2016       
0,00
2.985,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.985,60
Un.:
UN
Quantidade:
311,0000
9,60
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
476
4438/000-2016       
43,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
7,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,50
2 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 18 - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
36,00
UN
15,0000
2,40
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4439/000-2016       
218,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
Vl.Total:
39,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7,95
2 - ROLO PARA PINTURA - PEQUENO
10,00
UN
10,0000
1,00
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
17,50
UN
5,0000
3,50
4 - ALICATE DE PONTA PARA BIJOUTERIA
23,94
UN
3,0000
7,98
5 - Aquisiçao de: FELTRO. Diversas cores  - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
127,20
MT
16,0000
7,95
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4440/000-2016       
49,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXA NUMERO 120
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,65
2 - TINTA LATEX BRANCA - 900ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
36,00
LT
3,0000
12,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
4441/000-2016       
407,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tela para Pintura 30 x 40 cm
Vl.Total:
197,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,90
2 - TELA PARA PINTURA 15X20CM
91,25
UN
25,0000
3,65
3 - ROLO DE SISAL
82,50
RL
5,0000
16,50
4 - VERNIZ PARA ARTESANATO - 100ML
24,50
UN
5,0000
4,90
5 - BOLINHA DE ISOPOR 30MM - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
12,00
UN
30,0000
0,40
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
4442/000-2016       
336,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PVA 37 ML
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - TINTA PARA TECIDO- DIVERSAS CORES
47,60
UN
14,0000
3,40
3 - TINTA METAL PARA ARTESANATO - 37ML
56,00
UN
10,0000
5,60
4 - COLA PARA TECIDO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - COLA ARTESANAL PARA MADEIRA - 250GR
31,00
UN
5,0000
6,20
6 - BOLINHA DE ISOPOR 35MM
7,50
UN
30,0000
0,25
7 - BOLINHA DE ISOPOR 40MM
18,00
UN
30,0000
0,60
8 - ARGILA PARA ARTESANATO
24,00
PCT
15,0000
1,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - PASTA PARA MODELAGEM - 250ML  - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
55,00
POTE
5,0000
11,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
476
4443/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODAO - COLORIDO
Vl.Total:
96,00
Un.:
RL
Quantidade:
8,0000
12,00
2 - ALGODÃO CRU - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
80,00
MT
10,0000
8,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4444/000-2016       
117,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA PARA PINTURA 20X20CM
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,50
2 - COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO  - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
27,50
TB
10,0000
2,75
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4445/000-2016       
91,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CANSON A4 - DIVERSAS CORES - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,10
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/003-2016       
0,00
842,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
321,03
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
243,78
SV
6,0000
40,63
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/003-2016       
0,00
4.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
2.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
43,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
30,00
SV
2,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.978,00
SV
86,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DA CEO - 
REF. 03/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
3687/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
4414/000-2016       
388,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE 
SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 
08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3688/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
4415/000-2016       
388,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE 
SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 
08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3689/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
4416/000-2016       
388,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR REGINAL, SIMONE E CINIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE 
AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
4431/000-2016       
6.050,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX - PARA ATENDER AS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, DEVIDO AO SURTO DE GRIPE H1N1 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.050,42
Un.:
FR
Quantidade:
706,0000
8,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/003-2016       
0,00
55,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. 03/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,8500
65,00
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
59.104.422/0024-46
729
4407/000-2016       
23.865,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, - GOL 
1.0 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 139-0 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23.865,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,6300
37.689,99
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
739
1417/000-2016 - 01
-3.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1417/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - REF. CI 148/2016
Vl.Total:
-3.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.840,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
739
1417/001-2016 - 01
0,00
-139,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1417/1-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - REF. CI 148/2016
Vl.Total:
-139,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-139,68
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
747
4408/000-2016       
13.825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, - GOL 
1.0 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.825,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,3700
37.690,02
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
747
4409/000-2016       
7.175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS -  POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL, - GOL 
1.6 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.175,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
42.989,81
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
740
4410/000-2016       
35.815,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS -  POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL, - GOL 
1.6 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35.815,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
42.990,04
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3244/000-2016 - 01
-781,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3244/0-2016
Vl.Total:
-781,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-781,44
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
824
4435/000-2016       
1.201,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm. - 
PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.201,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.540,0000
0,78
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4412/000-2016       
1.934,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
301,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
248,64
UN
112,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
237,15
UN
31,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
480,00
UN
500,0000
0,96
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - NECESSIDADES DE CAMARIM PARA ARTISTAS E 
EQUIPE TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO 
DE 12/04 A 19/04 - CULTURA
302,40
LT
48,0000
6,30
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
4413/000-2016       
7.423,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA ARTISTAS E EQUIPE 
Vl.Total:
7.423,65
Un.:
UN
Quantidade:
405,0000
18,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO DE 12/04 
A 19/04 - CULTURA
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
832
4411/000-2016       
10.018,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
2.029,50
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
67,65
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
3.207,60
SV
27,0000
118,80
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
3.712,50
SV
25,0000
148,50
4 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS E EQUIPE 
TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO DE 12/04 
A 19/04 - CULTURA
1.069,20
SV
6,0000
178,20
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.955.160/0001-08
881
4423/000-2016       
475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses - INTELBRAS PLENO 
- PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,50
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/000-2016       
3.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
3.840,00
Un.:
SV
Quantidade:
24.000,0000
0,16
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/001-2016       
0,00
139,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
139,68
Un.:
SV
Quantidade:
873,0000
0,16
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
07.110.498/0001-94
883
4424/000-2016       
421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA SER 
UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.062.036/0001-13
883
4425/000-2016       
1.506,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Degelo prático: botão para descongelar, 
sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. - CONSUL / CRB36 
- PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
1.506,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.506,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.062.036/0001-13
883
4426/000-2016       
1.598,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTSOL / VOP 50CM - PARA SER 
UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.106,00
UN
7,0000
158,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
883
4427/000-2016       
464,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ATLAS/MÔNACO - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
464,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
16.677.803/0001-15
883
4428/000-2016       
9.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2.400,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
08.355.660/0001-05
883
4429/000-2016       
6.177,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA SER UTILIZADO NO 
Vl.Total:
6.177,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.059,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
4430/000-2016       
17.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
700,00
UN
2,0000
350,00
4 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
5 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
6 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN
960,00
UN
1,0000
960,00
7 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
6.680,00
UN
8,0000
835,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Abril de 2016.